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呼和浩特ň= 44;业学院

<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:22.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hans= i-font-family: "Times New Roman";mso-bidi-font-family:FangSong_GB2312'>2018<= span style=3D'font-size:22.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:FangSong_GB2312'>年度决算Ð= 44;开报告

<= span style=3D'font-size:22.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:FangSong_GB2312'>目录

第一部= 998; 部门基本情况

一、= 7096;门职能二、= 6426;构设置及单位构成ভ= 3;况第二部= 998; 2018年度部门决算&#= 24773;况说明一、= 0851;于2018年度预算执行= 4773;况分析二、= 0851;于2018年度决算情况= 5828;明（一= 5289;关于收支情况总体෾= 8;明（二= 5289;关于2018年度收入决算= 4773;况说明（三= 5289;关于2018年度支出决算= 4773;况说明（四= 5289;关于2018年度财政拨款= 5910;入支出决算总体情ࠫ= 7;说明（五= 5289;关于2018年度一般公共= 9044;算财政拨款支出决౛= 9;情况说明（六= 5289;关于2018年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;决算情况说明（七= 5289;关于2018年度财政拨款三公”经费支出决算情况说= 明&n= bsp; 1、“三公经费财政ý= 20;款支出决算总体情况= 说明&n= bsp; 2、“三公经费财政ý= 20;款支出决算具体情况= 说明三、= 0854;他重要事项的情况෾= 8;明（一= 5289;机关运行经费支出ভ= 3;况（二= 5289;政府采购支出情况（三= 5289;国有资产占用情况（四= 5289;预算绩效管理工作ঀ= 0;展情况第三部= 998; 名词解释

第四部= 998; 决算公开联系方式及= 0449;息反馈渠道

第五部= 998; 部门决算公开表 = 一、收入支出决算总= 4920; = 二、收入决算表 = 三、支出决算表 = 四、财政拨款收入支= 0986;决算总表 = 五、一般公共预算财= 5919;拨款支出决算表 = 六、一般公共预算财= 5919;拨款基本支出决算਴= 6;细表 = 七、政府性基金财政= 5320;款支出决算表 = 八、部门决算相关信= 4687;统计表

第一= 7096;分部门基本情况

一、= 7096;门职能二、= 6426;构设置及单位构成ভ= 3;况第二= 7096;分 2018年度部门决算&#= 24773;况说明一、= 0851;于2018年度预算执行= 4773;况分析59166.19万元A= 292;总支出59166.19万元= 290;2018年决算总收入59166.19万元A= 292;总支出59166.19万元= 290;预算执行完成率100%。

公共财政拨હ= 4;年初预算13791.24万元，年末决= ;算数42105.32万元，增加了= ;28314.08万元，主要是= ;公共实训中心建设拨&#= 27454;、高职高专教育奖Ó= 61;学金拨款以及其他教= 育支出拨款。

二、= 0851;于2018年度决算情况= 5828;明&#= 65288;一）关于收支情况ö= 35;体说明本部门2018年度收入总计59,166.19万元，其中ᦂ= 6;本年收入合计48,436.86万元，用事ߏ= 4;基金弥补收支差额0.00万元，年初结= 6716;和结余10,729.33万元；支出ট= 5;计59,166.19万元，其中ᦂ= 6;结余分配1,136.95万元，年末结= ;转和结余16,349.53万元。与2017年度相比，收入= 4635;计减少9,028.88万元，下降13.20%；支出总计减&= #23569;9,028.88万元，下降13.20%。主要原因：<= /span>2017年内!= 945;、呼市两级财政大力= ;支持学院建设，对新&#= 26657;区二期工程以及内œ= 45;古公共实习实训中心= 拨付了专项建设资金= 2290;本年度，新校区建෹= 4;工程临近完工，仅有&= #37096;分后续完善工程，= 240;此2018年财政专项拨= 7454;较上年减少。

&#= 65288;二）关于2018年度收入决算= 4773;况说明本部= 8376;2018年度收入合计48,436.86万元，其中ᦂ= 6;财政拨款收入42,105.32万元，占86.93%；事业收入6,222.63万元，占12.85%；其他收入108.92万元，占0.22%。

&#= 65288;三）关于2018年度支出决算= 4773;况说明本部= 8376;2018年度支出合计41,679.71万元，其中ᦂ= 6;基本支出19,956.85万元，占47.90%；项目支出21,722.85万元，占52.10%。&#= 65288;四）关于2018年度财政拨款= 5910;入支出决算总体情ࠫ= 7;说明本部门2018年度财政拨款收&#= 20837;总计52,834.64万元，其中ᦂ= 6;年初结转和结余10,729.33万元；支出ট= 5;计52,834.64万元，其中ᦂ= 6;年末结转和结余16,349.53万元。与2017年度相比，收入= 0943;少8,537.63万元，下降13.90%；支出减少8,537.63万元，下降13.90%。主要原因：<= /span>本年= 230;，新校区建设工程临= ;近完工，仅有部分后&#= 32493;完善工程，因此2018年财政专项拨= 7454;较上年减少。

&#= 65288;五）关于2018年度一般公共= 9044;算财政拨款支出决౛= 9;情况说明本部= 8376;2018年度一般公共= 9044;算财政拨款支出合෶= 5;36,485.11万元，其中ᦂ= 6;基本支出14,762.25万元，占35.40%；项目支出21,722.85万元，占59.50%。&#= 65288;六）关于2018年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;决算情况说明本部= 8376;2018年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;14,762.25万元，其中ᦂ= 6;人员经费14,718.95万元，主要ࡍ= 3;括：基本工资4335.2万元、津贴补&= #36148;1686.81万元、绩效工= 资3202.07万元、社会保= 障缴费571.28，住房公积金<= span lang=3DEN-US>904.65万元，其他工&= #36164;福利16万元，离退休ũ= 53;等对个人和家庭的补= 助4002.94万元，较上年= 减少99.65万元，主要原&#= 22240;是：离退休职工去Ç= 90;导致人员支出减少；= 公用经费43.30万元，主要包&#= 25324;：取暖费32.46万元，宣传展&#= 26495;等支出10.84万元，较上年&#= 22686;加9.09万元，主要原= 2240;是：本年列支取暖ฟ= 3;增加。

&#= 65288;七）关于2018年度财政拨款&#= 19977;公&#= 32463;费支出决算情况说ą= 26;1、“三公”= ;经费财政拨款支出决&#= 31639;总体情况说明本部门2018年度财政拨款= 220;三公”经费预算为0.00万元，支出决= 1639;为0.00万元，主要原= 2240;为：2018年“三公经费R= 21;预算列在纳入预算管= 理的教育收费（预算= 2806;）资金中，因此2018年一般公共财= 5919;拨款预算“三公经费= ;”支出为0.00元。

2、“三公”经费纳入&#= 39044;算管理的事业收费ă= 03;出决算具体情况说明=

本部门2018年年初预算管理&#= 30340;事业收费“三公”经= ;费预算为70.88万元。本年纳&#= 20837;预算管理的事业收ũ= 53;“三公”经费实际支&#= 20986;66.07万元。其中：因公出国（= ;境）费6.87万元，占= 10.4%；公务接待费21.88万元，占33.12%；公务用车运行Ņ= 00;护费37.32万元，占56.48%。

因公出国（境）费支= 出6.87万元。全ñ= 80;因公出国（境）团组= 2个，累计4人次。主要用于教१= 2;参加人才培= ;养及赴白俄罗斯洽谈&#= 32852;合办学事宜。

公务= 9992;车购置及运行维护ฟ= 3;支出37.32万元。其È= 13;：公务用车购置支出= 0.00万元，公务用= 6710;运行维护费支出37.32万元，用于本&#= 37096;门公务用车保险、Ņ= 00;修等支出，车均运维= 费2.87万元，较上年= 0943;少0.72万元/车= ，主要原因是严格控= 1046;公车使用，费用相ॵ= 2;减少。财政拨款开支&= #30340;公务用车保有量为13辆。=

公务= 5509;待费支出21.88万元。其È= 13;：国内公务接待费21.88万元，接待11批次，共接待551人次。主要用= 110;：一是我院办学111周年庆典接待$= 153;用；二是兄弟院校、= ;专家团组接待；三是&#= 26032;生培训期间教官餐ũ= 53;。三、= 0854;他重要事项的情况෾= 8;明（一= 5289;机关运行经费支出ভ= 3;况本单位属于事业单位= ，无机关运行经费支= 0986;。（二= 5289;政府采购支出情况本部= 8376;2018年度财政性资= 7329;政府采购支出总额5,861.27万元，其中：= ;政府采购货物支出5,802.15万元，比2017年增加1,452.52万元，增长33.40%，主要原因是&= #65306;新校区建设需购置%= 096;分教学设备以及辅助= ;设施；政府采购工程&#= 25903;出0.00万元；政府采= 6141;服务支出59.12万元，比2017年减少502.95万元，降低89.50%，主要原因是&= #65306;截至年末，部分采$= 141;项目尚未完成并结算= ;。（三= 5289;国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共ć= 77;车辆42辆，其中，主Š= 01;领导干部用车7辆，主要用于ᦂ= 6;领导干部公务用车；&= #26426;要通信用车1辆，主要用于ᦂ= 6;保密文件报送传递；&= #20854;他用车34辆，主要是学ƀ= 98;学生、教师用大轿车= ，以及学生实习实训= 9987;用车等。

单位= 0215;值50万元以上通用ť= 74;备20台（套），主Š= 01;是实习实训设备，比= 2017年增加20.00台（套），主要原因= ;是购置我院铁道学院&#= 12289;机电学院等实训设ã= 91;，以及内蒙古实习实= 训基地建设相关专业= 5774;备;单位价值100= 万元以上专用设备1台（套），主ව= 1;是……，比2017年增加1.00台（套），是我院购= 买自动化变电站，主= 5201;用于教学。

（四= 5289;预算绩效管理工作ঀ= 0;展情况我部= 8376;对纳入预算管理的ਢ= 5;育收费进行了预算绩&= #25928;管理及评价，并按= 031;相关规定及时填报了= ;申报表、监控表、评&#= 20215;总结等资料，对于ũ= 30;政拨款项目，未开展= 预算绩效管理工作。

第三= 7096;分名词解释

（一= 5289;财政拨款收入：指ੑ= 2;年度从本级财政部门&= #21462;得的财政拨款，包= 324;一般公共预算财政拨= ;款和政府性基金预算&#= 36130;政拨款。（二= 5289;事业收入：指事业ࡕ= 3;位开展专业业务活动&= #21450;其辅助活动取得的= 910;入；事业单位收到的= ;财政专户实际核拨的&#= 25945;育收费等资金在此Ö= 53;映。（三= 5289;经营收入：指事业ࡕ= 3;位在专业业务活动及&= #20854;辅助活动之外开展&= 750;独立核算经营活动取= ;得的收入。（四= 5289;其他收入：指单位ࡢ= 2;得的除“财政拨款收&#= 20837;”、“事业收入”、= “经营收入”等以外į= 40;收入，包括未纳入财= 政预算或财政专户管= 9702;的投资收益、银行ढ= 4;款利息收入、租金收&= #20837;、捐赠收入，现金= 424;盈收入、存货盘盈收= ;入、收回已核销的应&#= 25910;及预付款项、无法Î= 07;付的应付及预收款项= 等。各单位从本级财= 5919;部门以外的同级单߮= 1;取得的经费、从非本&= #32423;财政部门取得的经$= 153;，以及行政单位收到= ;的财政专户管理资金&#= 22635;列在本项内。（五= 5289;用事业基金弥补收ਞ= 3;差额：指事业单位在&= #24403;年的“财政拨款收Ð= 37;”、“事业收入”、= 220;经营收入”、“其他&= #25910;入”等不足以安排ô= 03;年支出的情况下，使= 用以前年度积累的事= 9994;基金（事业单位当ॲ= 0;收支相抵后按国家规&= #23450;提取、用于弥补以= 518;年度收支差额的基金= ;）弥补本年度收支缺&#= 21475;的资金。（六= 5289;年初结转和结余：১= 1;单位上年结转本年使&= #29992;的基本支出结转、'= 033;目支出结转和结余、= ;经营结余。不包括事&#= 19994;单位净资产项下的É= 07;业基金和专用基金。= （七= 5289;结余分配：指单位ঈ= 3;年结余的分配情况。&= #26681;据《关于事业单位= 552;取专用基金比例问题= ;的通知》（财教[2012]32号）规定，事= ;业单位职工福利基金&#= 30340;提取比例，在单位ñ= 80;度非财政拨款结余的= 40%以内确定，国= 478;另有规定的从其规定= ;。（八= 5289;年末结转和结余：১= 1;单位结转下年的基本&= #25903;出结转、项目支出 = 467;转和结余、经营结余= ;。不包括事业单位净&#= 36164;产项下的事业基金Ø= 44;专用基金。（九= 5289;基本支出：指为保༏= 6;机构正常运转、完成&= #26085;常工作任务而发生= 340;人员经费和公用经费= ;。其中：人员经费指&#= 25919;府收支分类经济科İ= 46;中的“工资福利支出&= #8221;和“对个人和家庭௚= 0;补助”；公用经费指&#= 25919;府收支分类经济科İ= 46;中除“工资福利支出&= #8221;和“对个人和家庭௚= 0;补助”外的其他支出&#= 12290;（十= 5289;项目支出：指在基ੑ= 2;支出之外为完成特定&= #34892;政任务和事业发展= 446;标所发生的支出。= （十= 9968;）经营支出：指事ߏ= 4;单位在专业业务活动&= #21450;其辅助活动之外开= 637;非独立核算经营活动= ;发生的支出。（十= 0108;）三公”经费：指用财政拨款= 安排的因公出国（境= 5289;费、公务用车购置ࡡ= 0;运行维护费、公务接&= #24453;费。其中，因公出= 269;（境）费反映单位公= ;务出国（境）的国际&#= 26053;费、国外城市间交Ű= 90;费、住宿费、伙食费= 、培训费、公杂费等= 5903;出；公务用车购置ฟ= 3;反映单位公务用车购&= #32622;支出（含车辆购置= 246;）；公务用车运行维= ;护费反映单位按规定&#= 20445;留的公务用车燃料ũ= 53;、维修费、过路过桥= 费、保险费、安全奖= 1169;费用等支出；公务৶= 9;待费反映单位按规定&= #24320;支的各类公务接待A= 288;含外宾接待）支出。= ;（十= 9977;）机关运行经费：ߒ= 6;保障行政单位（含参&= #29031;公务员法管理的事= 994;单位）运行用于购买= ;货物和服务等的各项&#= 20844;用经费，包括办公Ö= 50;印刷费、邮电费、差= 旅费、会议费、福利= 6153;、日常维护费、专ஷ= 2;材料及一般设备购置&= #36153;、办公用房水电费= 289;办公用房取暖费、办= ;公用房物业管理费、&#= 20844;务用车运行维护费É= 97;及其他费用。（十= 2235;）工资福利支出（ਞ= 3;出经济分类科目类级&= #65289;：反映单位开支的= 312;职职工和编制外长期= ;聘用人员的各类劳动&#= 25253;酬，以及为上述人×= 92;缴纳的各项社会保险= 费等。（十= 0116;）商品和服务支出ᦀ= 8;支出经济分类科目类&= #32423;）：反映单位购买= 830;品和服务的支出（不= ;包括用于购置固定资&#= 20135;的支出、战略性和ò= 12;急储备支出）。（十= 0845;）对个人和家庭的ඣ= 7;助（支出经济分类科&= #30446;类级）：反映用于= 545;个人和家庭的补助支= ;出。（十= 9971;）其他资本性支出ᦀ= 8;支出经济分类科目类&= #32423;）：反映非各级发= 637;与改革部门集中安排= ;的用于购置固定资产&#= 12289;战略性和应急性储ã= 91;、土地和无形资产，= 以及构建基础设施、= 2823;型修缮和财政支持ߦ= 5;业更新改造所发生的&= #25903;出。

第四= 7096;分决算公开联系方式及= 0449;息反馈渠道本单= 0301;决算公开信息反馈ࡴ= 4;联系方式：联系= 0154;：张璐张静联系电话：0471-6586264