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关于呼和浩特 = 844;业学院委托公开2017年度部门决算= 0449;息的函

呼和浩特市&#= 36130;政局：&#= 26681;据《呼和浩特市财ă= 19;局关于做好2017年度本级部门= 0915;算公开工作的通知Ӎ= 9;（呼财库[2018]22号）文件要求= ;，现委托贵单位在自&#= 27835;区财政厅门户网站į= 40;“预决算公开平台”&#= 19978;公开我单位2017年度决算信息= 5292;我单位是决算信息ࠤ= 4;开的主体，并对所公&= #24320;信息的真实、准确= 289;完整性负责。

= 呼和浩特职&#= 19994;学院

20= 18年9月14日<= o:p>

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呼和浩特职业学院

2017年度决算公开报&#= 21578;

౑= 2;一部分部门基本情况

一、部门职能二、机构设置及单位= 构成情况౑= 2;二部分 2017年度部门决算&#= 24773;况说明一、关于2017年度预算执行= 4773;况分析二、关于2017年度决算情况= 5828;明（一）关于收支情况= 总体说明（二）关于2017年度收入决算= 4773;况说明（三）关于2017年度支出决算= 4773;况说明（四）关于2017年度财政拨款= 5910;入支出决算总体情ࠫ= 7;说明（五）关于2017年度一般公共= 9044;算财政拨款支出决౛= 9;情况说明（六）关于2017年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;决算情况说明（七）关于2017年度财政拨款三公”经费支出决算情况说= 明 1、“三公”经费财政拨款支出决= 算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决= 算具体情况说明三、其他重要事项的= 情况说明（一）机关运行经费= 支出情况（二）政府采购支出= 情况（三）国有资产占用= 情况（四）预算绩效管理= 工作开展情况౑= 2;三部分名词解释

౑= 2;四部分决算公开联系方式及= 0449;息反馈渠道

౑= 2;五部分部门决算公开表= 一、收入支出决算总= 4920;= 二、收入决算表= 三、支出决算表= 四、财政拨款收入支= 0986;决算总表= 五、一般公共预算财= 5919;拨款支出决算表六、Ç= 68;般公共预算财政拨款= 基本支出决算明细表= 七、政府性基金财政= 5320;款支出决算表= 八、部门决算相关信= 4687;统计表第一部分部门基本情况

一、部门职能二、机构设置及单位= 构成情况

呼和浩特职ߏ= 4;学院是市政府下属的&= #19968;级财政全额拨款事= 994;单位。无分管独立的= ;二级预算单位。

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第二部分 2017年度部门决算&#= 24773;况说明一、关于2017年度预算执行= 4773;况分析二、关于2017年度决算情况= 5828;明&#= 65288;一）关于收支情况ö= 35;体说明本部门2017年度收入总计68,195.07万元，其中ᦂ= 6;本年收入合计34,113.96万元，用事ߏ= 4;基金弥补收支差额0.00万元，年初结= 6716;和结余34,081.10万元；支出ট= 5;计68,195.07万元，其中ᦂ= 6;结余分配577.32万元，年末结&= #36716;和结余10,739.51万元。与2016年度相比，收入= 4635;计减少7,394.72万元，下降9.80%；支出总计减&#= 23569;7,394.72万元，下降9.80%。主要原因：2016年内!= 945;、呼市两级财政大力= ;支持学院建设，对新&#= 26657;区二期工程以及内œ= 45;古公共实习实训中心= 拨付了专项建设资金= 2290;并对学院新校区一੏= 9;建设形成的债务一次&= #24615;偿还。因此2017年财政专项拨= 7454;较上年减少。

&#= 65288;二）关于2017年度收入决算= 4773;况说明本部门2017年度收入合计34,113.96万元，其中ᦂ= 6;财政拨款收入27,291.17万元，占80.00%；事业收入6,822.79万元，占20.00%。

&#= 65288;三）关于2017年度支出决算= 4773;况说明本部门2017年度支出合计56,878.24万元，其中ᦂ= 6;基本支出21,098.28万元，占37.10%；项目支出35,779.96万元，占62.90%。

&#= 65288;四）关于2017年度财政拨款= 5910;入支出决算总体情ࠫ= 7;说明本部门2017年度财政拨款收&#= 20837;总计61,372.27万元，其中ᦂ= 6;年初结转和结余34,081.10万元；支出ট= 5;计61,372.27万元，其中ᦂ= 6;年末结转和结余10,739.51万元。与2017年度相比，收入= 0943;少6,464.44万元，下降9.50%；支出减少6,464.44万元，下降9.50%。主要原因：2016年内!= 945;、呼市两级财政大力= ;支持学院建设，对新&#= 26657;区二期工程以及内œ= 45;古公共实习实训中心= 拨付了专项建设资金= 2290;并对学院新校区一੏= 9;建设形成的债务一次&= #24615;偿还。因此2017年财政专项拨= 7454;较上年减少。

（五）= 关于2017年度一般公共= 9044;算财政拨款支出决౛= 9;情况说明本部门2017年度一般公共= 9044;算财政拨款支出合෶= 5;50,632.76万元，其中ᦂ= 6;基本支出14,852.80万元，占26.10%；项目支出35,779.96万元，占70.70%。&#= 65288;六）关于2017年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;决算情况说明本部门2017年度一般公共预&#= 31639;财政拨款基本支出14,852.80万元，其中ᦂ= 6;人员经费14,818.59万元，主要ࡍ= 3;括：基本工资支出4,419.74万元、津贴补= ;贴支出905.89万元、奖金支&= #20986;873.90万元、社会保&= #38556;缴费支出622.68万元，绩效工&= #36164;支出2,831.62万元。较上年= ;增加2,127.06万元，主要原= ;因是：根据呼市人事&#= 23616;绩效工资改革的要ĕ= 14;，我单位自2017年开始实行绩= 5928;工资，人员经费较ߍ= 8;年增长。

公用经费34.21万元，主要包&#= 25324;：水电暖支出28.43万元、培训费&#= 25903;出5.05万元。较上年= 0943;少1,292.27万元，主要原= ;因是：学院自实行生&#= 22343;拨款以来，一般公Ð= 49;财政拨款资金预算安= 排以人员经费为主。= 3398;院的公用支出以纳ࠣ= 7;预算管理的事业收费&= #20026;主要来源。

&#= 65288;七）关于2017年度 “三公<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-ascii-font-family:\6977\4F53;mso-fareast-font-family:\6977\4F53;mso-bid= i-font-family: \6977\4F53'>”&#= 32463;费支出决算情况说ą= 26;1、“三公”经费财政&#= 25320;款支出决算总体情Ñ= 17;说明本部门2017年度财政拨款= 220;三公”经费预算为0.00万元，支出决= 1639;为0.00万元，主要原= 2240;为：2017年“三公经费R= 21;预算列在纳入预算管= 理的教育收费（预算= 2806;）资金中，因此2017年一般公共财= 5919;拨款预算“三公经费= ;”支出为0.00元。

2、“三公”= ;经费纳入预算管理的&#= 20107;业收费支出决算总Ë= 07;情况说明

本部门2017年年初预算管理&#= 30340;事业收费“三公”经= ;费预算为69.00万元。本年纳&#= 20837;预算管理的事业收ũ= 53;“三公”经费实际支&#= 20986;66.14万元。其中：因公出国（= ;境）费1.02万元；公务接= 4453;费18.47万元；公务用&#= 36710;运行维护费46.65万元。

3、“三公”经费纳入&#= 39044;算管理的事业收费ă= 03;出决算具体情况说明=

本部门2017年度纳入预算= 1649;理的事业收费三公”经费支出66.14万元，因公出&#= 22269;（境）费支出1.02万元，占= 1.54%；公务用车购置及= ;运行维护费支出46.65万元，占70.53%；公务接待费支Ñ= 86;18.47万ࠠ= 3;，占27.92%。具体情况如&= #19979;：

因公出国（境）费支= 出1.02万元。全ñ= 80;因公出国（境）团组= 1个，累计1人次。主要用于国教学院派= ;教师赴白俄罗斯洽谈&#= 32852;合办学事宜。

公务用车购置及运行= 维护费支出46.65万元。其È= 13;：公务用车购置支出= 0.00万元，公务用= 6710;运行维护费支出46.65万元，用于本&#= 37096;门公务用车保险、Ņ= 00;修等支出，车均运维费3.59万元，财政拨款= 4320;支的公务用车保有ດ= 7;为13辆。=

公务接待费支出18.47万元。其È= 13;：国内公务接待费18.47万元，接待14批次，共接待372人次。主要用= 110;一是接待兄弟院校来= ;访；二是新生培训期&#= 38388;教官餐费。

三、其他重要事项的= 情况说明（一）机关运行经费= 支出情况本单位属于事业单位= ，无机关运行经ฟ= 3;支出。（二）政府采购支出= 情况本部门2017年度财政性资= 7329;政府采购支出总额4,911.69万元，其中：= ;政府采购货物支出4,349.63万元，比2016年增加4,118.65万元，增长1,783.10%。<= /span>

政府采购服务支出562.07万元，比2016增加562.07万元，增长100%，主要原因是= 5306;2017年通过政府采= 6141;招标了新旧校区物ߏ= 4;服务。

（三）国有资产占用= 情况截至2017年12月31日，本部门共ć= 77;车辆42辆，其中，一ō= 24;公务用车13辆，比2016增加0.00辆；其他用车29辆，其他用车È= 27;要是学院学生、教师= 用大轿车，以及学生= 3454;习实训专用车等。

其他专用设备17,906.66万元，较2016年增长了5391.57万元，增长了= 43.08%。主要用于学&= #29983;实习实训以及内蒙古ࠤ= 4;共实习实训中心的设&= #22791;采购。

（四）预算绩效管理= 工作开展情况本部门没有开展绩效= 管理的财政预算项目= 2290;

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第三部分名词解释

（以下为常见专业名= 词解释目录，仅供参= 2771;，部门应根据实际ভ= 3;况进行解释和增减。&= #27604;如可将类级功能科= 446;和经济科目细化解释到项级。ᦀ= 9;（一）财政拨款收入= ：指本年度从本级财= 5919;部门取得的财政拨હ= 4;，包括一般公共预算&= #36130;政拨款和政府性基%= 329;预算财政拨款。（二）事业收入：指= 事业单位开展专业业= 1153;活动及其辅助活动ࡢ= 2;得的收入；事业单位&= #25910;到的财政专户实际= 680;拨的教育收费等资金= ;在此反映。（三）经营收入：指= 事业单位在专业业务= 7963;动及其辅助活动之ࣨ= 6;开展非独立核算经营&= #27963;动取得的收入。（四）其他收入：指= 单位取得的除“财政= 320;款收入”、“事业收&= #20837;”、“经营收入”等= ;以外的收入，包括未&#= 32435;入财政预算或财政Ç= 87;户管理的投资收益、= 银行存款利息收入、= 1199;金收入、捐赠收入ᦁ= 2;现金盘盈收入、存货&= #30424;盈收入、收回已核&= 144;的应收及预付款项、= ;无法偿付的应付及预&#= 25910;款项等。各单位从Ĉ= 12;级财政部门以外的同= 级单位取得的经费、= 0174;非本级财政部门取এ= 1;的经费，以及行政单&= #20301;收到的财政专户管= 702;资金填列在本项内。= ;（五）用事业基金弥= 补收支差额：指事业= 1333;位在当年的“财政拨= ;款收入”、“事业收= 837;”、“经营收入”、&#= 8220;其他收入”等不足以= ;安排当年支出的情况&#= 19979;，使用以前年度积ŀ= 47;的事业基金（事业单= 位当年收支相抵后按= 2269;家规定提取、用于ঃ= 7;补以后年度收支差额&= #30340;基金）弥补本年度= 910;支缺口的资金。（六）年初结转和结= 余：指单位上年结转= 6412;年使用的基本支出ಮ= 7;转、项目支出结转和&= #32467;余、经营结余。不= 253;括事业单位净资产项= ;下的事业基金和专用&#= 22522;金。（七）结余分配：指= 单位当年结余的分配= 4773;况。根据《关于事ߏ= 4;单位提取专用基金比&= #20363;问题的通知》（财教[2012]32= 495;）规定，事业单位职= ;工福利基金的提取比&#= 20363;，在单位年度非财ă= 19;拨款结余的40%以内确定，国= 478;另有规定的从其规定= ;。（八）年末结转和结= 余：指单位结转下年= 0340;基本支出结转、项௤= 6;支出结转和结余、经&= #33829;结余。不包括事业= 333;位净资产项下的事业= ;基金和专用基金。（九）基本支出：指= 为保障机构正常运转= 2289;完成日常工作任务೎= 0;发生的人员经费和公&= #29992;经费。其中：人员 = 463;费指政府收支分类经= ;济科目中的“工资福= 1033;支出”和“对个人和= 家庭的补助”；公用 = 463;费指政府收支分类经= ;济科目中除“工资福= 1033;支出”和“对个人和= 家庭的补助”外的其= 182;支出。（十）项目支出：指= 在基本支出之外为完= 5104;特定行政任务和事ߏ= 4;发展目标所发生的支&= #20986;。（十一）经营支出：= 指事业单位在专业业= 1153;活动及其辅助活动ߔ= 3;外开展非独立核算经&= #33829;活动发生的支出。（十二）三公”经费：指用财政拨款= 安排的因公出国（境= 5289;费、公务用车购置ࡡ= 0;运行维护费、公务接&= #24453;费。其中，因公出= 269;（境）费反映单位公ࡃ= 3;出国（境）的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支&#= 20986;；公务用车购置费反映单位公ࡃ= 3;用车购置支出（含车辆购置税ᦀ= 9;；公务用车运行维护&= #36153;反映单位按规定保= 041;的公务用车燃料费、= ;维修费、过路过桥费&#= 12289;保险费、安全奖励ũ= 53;用等支出；公务接待= 费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;（含外宾接待）支= 986;。（十三）机关运行经= 费：为保障行政单位= 5288;含参照公务员法管ச= 2;的事业单位）运行用&= #20110;购买货物和服务等= 340;各项公用经费，包括= ;办公及印刷费、邮电&#= 36153;、差旅费、会议费z= 89;福利费、日常维护费= 、专用材料及一般设= 2791;购置费、办公用房૒= 0;电费、办公用房取暖&= #36153;、办公用房物业管= 702;费、公务用车运行维= ;护费以及其他费用。（十四）工资福利支= 出（支出经济分类科= 0446;类级）：反映单位ঀ= 0;支的在职职工和编制<= span class=3DGramE>外长期聘用人࡯= 2;的各类劳动报酬，以&= #21450;为上述人员缴纳的= 508;项社会保险费等。= （十五）商品和服务= 支出（支出经济分类= 1185;目类级）：反映单߮= 1;购买商品和服务的支&= #20986;（不包括用于购置= 266;定资产的支出、战略= ;性和应急储备支出）&#= 12290;（十六）对个人和家= 庭的补助（支出经济= 0998;类科目类级）：反ਸ਼= 4;用于对个人和家庭的&= #34917;助支出。（十七）其他资本性= 支出（支出经济分类= 1185;目类级）：反映非各级发展与ਟ= 3;革部门集中安排的用&= #20110;购置固定资产、战= 053;性和应急性储备、土= ;地和无形资产，以及&#= 26500;建基础设施、大型Ì= 62;缮和财政支持企业更= 新改造所发生的支出= 2290;&nb= sp;

第四部分决算公开联系方式及= 0449;息反馈渠道本单位决算公开信息= 反馈和联系方式：联系人：张静 <= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-ascii-font-family:FangSong_GB2312;mso-fareast-font-family:FangSong_GB23= 12; mso-bidi-font-family:FangSong_GB2312'> 联系电话ʍ= 06;0471-6586264

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