各部门、二级学院：

2020年学院部门预算已经市人大会审议批准通过。根据《预算法》规定，市财政局已于5月6日批复了本年度预算。计财处根据财政局批复的预算指标，对部门预算进行分解、分配至校内各部门。上周五（5月15日）上党委会审议并通过。现将2020年校内各部门预算“控制数”下发至各部门。注意事项如下：

一、基本原则

校内预算编制坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”，和院内预算与市级部门预算相结合的总原则。

坚决贯彻市政府过“紧日子”的要求。严控一般行政经费的增长，进一步压减一般性支出，严禁铺张浪费和大手大脚花钱；大力压减非刚性、非重点支出。

二、控制数下发方式

受疫情影响，为减少不必要的接触，本年预算控制数发至各部门负责人的CRP邮箱中，请各部门自行下载。

三、预算“二上”上报方式

预算“二上”上报仍使用“云杰”财务系统进行预算上报。上报时需注意以下几点：（1）不得修改预算项目名称；(2)不得修改总预算控制数，不得超报；(3)除各部门、各学院行政办公经费项目外，各预算项目间的预算数可根据工作实际需求，在此次预算上报时自行调整。上报后，按照“刚性预算”的要求不再调整预算。（4）二级学院的教学经费项目不得低于教学业务费总额（教学、招生就业、师资建设、实习实训、学生活动之和）的30%。

四、延续“刚性”预算的管理方式。

预算编制要做到全面完整，科学论证，充分考虑，细化、量化预算。除专项、特殊性工作外，不再对已下达的日常教学、行政运行预算进行追加、调整。各部门上报预算时请务必考虑周全，谨慎上报。

专项、特殊性工作是指除日常教学、行政运行以外的一次性、非经常性工作。

五、二级学院的预算下达比率与学生缴费率挂钩，分两次下达。

（一）预算下达比率与学生缴费率间的关系

（二）预算分两次下达，下达时间分别为春、秋季学期期初。

预算第一次下达金额=预算控制数*预算下达率（学生缴费率的统计时点为当年3月1日）

预算第二次下达金额=预算控制数*预算下达率（学生缴费率的统计时点为当年9月1日）—预算第一次下达金额

此后不再进行下达调整。

（三）由于疫情对社会及学校复学带来的严重经济影响，本年暂缓执行预算下达比率与学生缴费率挂钩政策。2021年度严格按照此政策执行，请各二级学院做好本年学生缴费工作。

六、预算“二上”上报时间：

由于校内预算已经院党委会审议通过，各部门在“云杰”系统中填报完毕后，自行打印纸质预算申请单，由部门负责人、分管院长签字即可。纸质申请单请于5月23日前送至计划财务处预算科（行政楼420）。

联系电话：4121669

附：1、学生缴费情况统计表（截至2020年5月10日）

2、“云杰”系统预算申报操作说明书

计划财务处预算科

2020年5月18日